Zrzuty ekranu
Co to jest JPK_V7M?
JPK_V7M (Jednolity Plik Kontrolny wersja 7 miesięczny) to obowiązkowy plik XML zawierający:
- Ewidencję VAT sprzedaży i zakupów
- Deklarację VAT-7
JPK_V7K to wersja kwartalna dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.
Jak wygenerować JPK_V7M?
Krok 1: Przygotuj dane
Przed generowaniem upewnij się, że:
- Wszystkie faktury sprzedażowe są wprowadzone
- Faktury zakupowe są w ewidencji VAT
- Dane firmy są kompletne (NIP, adres, urząd skarbowy)
Krok 2: Przejdź do generatora
- Z menu wybierz Deklaracje → JPK_V7M
- Wybierz okres (miesiąc i rok)
- Kliknij Generuj podgląd
Krok 3: Sprawdź podgląd
System wyświetli:
- Sumę sprzedaży i zakupów
- Podatek należny i naliczony
- Kwotę do zapłaty lub nadwyżkę
- Listę pozycji ewidencji
Krok 4: Walidacja XSD
Kliknij Waliduj - system sprawdzi plik pod kątem zgodności ze schematem XSD Ministerstwa Finansów.
Jeśli są błędy:
- Zostaną wyświetlone z opisem
- Popraw dane źródłowe i wygeneruj ponownie
Krok 5: Podpisz i wyślij
- Kliknij Pobierz XML aby pobrać plik
- Podpisz plik podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym
- Wyślij przez bramkę e-Deklaracje
Lub użyj wbudowanej wysyłki:
- Kliknij Wyślij e-Deklarację
- Autoryzuj przez Profil Zaufany
- Pobierz UPO
Kody GTU i oznaczenia
System automatycznie dodaje:
- Kody GTU (01-13) dla odpowiednich towarów/usług
- Oznaczenia procedur (SW, EE, TP, TT_WNT, itp.)
- Oznaczenia dokumentów (FP, RO, WEW, itp.)
Możesz edytować te oznaczenia w szczegółach każdej faktury.
Korekta JPK_V7M
Jeśli musisz złożyć korektę:
- Wybierz okres do korekty
- Zaznacz opcję Korekta
- Wprowadź numer korekty (1, 2, 3…)
- Wygeneruj i wyślij