Co to jest VAT-UEK?
VAT-UEK to korekta złożonej wcześniej informacji podsumowującej VAT-UE. Zamiast składać całą informację od nowa, wykazujesz w niej wyłącznie pozycje, które się zmieniły.
Dostępność: formularz i pobranie XML — od pakietu Mini; wysyłka do bramki MF z panelu — pakiet Max.
Korektę możesz też złożyć zwykłym formularzem VAT-UE z Celem złożenia: Korekta — zob. VAT-UE.
Jak otworzyć
Na stronie VAT-UE kliknij przycisk Korekta VAT-UEK (obok Nowa deklaracja VAT-UE). Na stronie VAT-UEK przycisk Informacja VAT-UE prowadzi z powrotem do VAT-UE.
Jak przygotować VAT-UEK
- Otwórz ekran VAT-UEK i kliknij Nowa deklaracja VAT-UEK.
- Wybierz Rok, Miesiąc (okres korygowanej informacji), Cel złożenia i Urząd Skarbowy.
- W sekcji Pozycje korekty dodaj wiersz dla każdej zmienionej pozycji:
- Rodzaj — Dostawy (WDT), Nabycia (WNT) albo Usługi,
- BYŁO — kraj, nr VAT UE i kwota ze złożonej wcześniej VAT-UE,
- JEST — kraj, nr VAT UE i kwota po korekcie.
- Kliknij Zapisz i wygeneruj XML.
Zasady wypełniania:
- pozycję dodaną (pominiętą w pierwotnej VAT-UE) zostaw bez danych w kolumnie BYŁO,
- pozycję wykazaną omyłkowo zostaw bez danych w kolumnie JEST,
- pozycji, które się nie zmieniły, nie wpisujesz.
Pobranie i wysyłka
Na liście deklaracji VAT-UEK, w kolumnie Akcje:
- Pobierz XML,
- Wyślij do bramki MF (pakiet Max; metoda podpisu: dane autoryzujące albo certyfikat w Ustawienia → Podpis do wysyłki (JPK, PIT, ZUS)),
- Sprawdź status w bramce MF i Pobierz UPO.