Anulowanie a korekta — kiedy które?
Anulować można fakturę, która nie weszła do obrotu prawnego — nie została przekazana kontrahentowi (np. pomyłkowo wystawiona, duplikat, błędny kontrahent zauważony od razu). Jeśli kontrahent fakturę otrzymał — wystawia się korektę.
Jak anulować?
Na liście dokumentów zaznacz fakturę i wybierz akcję Anuluj. Faktura:
- dostaje status anulowana i zostaje na liście (z wyraźnym oznaczeniem),
- znika z ewidencji VAT, KPiR / ewidencji przychodów, plików JPK, raportów i windykacji,
- na wydruku dostaje banner ANULOWANO,
- numer faktury pozostaje zajęty — numeracja się nie rozjeżdża.
Akcja Przywróć cofa anulowanie w każdej chwili.
Czego nie można anulować?
- Faktury wysłanej do KSeF — dokument w KSeF już istnieje w obrocie; wystaw korektę „do zera”.
- Faktury opłaconej — najpierw usuń zarejestrowaną płatność.
Wymagania
Anulowanie faktur działa we wszystkich pakietach.